UCHWAŁA NR XXXIV/291/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUPRASLU
uchwała nr XXXIV/291/2013
rady miejskiej w supraslu
20 czerwca 2013 roku
w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726, Dz.U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Dz.U. z 2012 r., poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Miejska uchwala co następuje:
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 101.709 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 156.924 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 55.215 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Dokonuje się aktualizacji załączników Nr 3, 4 i 6 do uchwały Nr XXVII/235/2013 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2013 rok.
Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 rok oraz środków na ich realizację otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzacych z funduszy strukturalnych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
Plan dochodów po zmianach 39.385.320 zł, z tego:
bieżące w kwocie 30.672.147 zł,
majątkowe w kwocie 8.713.173 zł,
Plan wydatków po zmianach 44.706.734 zł, z tego:
bieżące w kwocie 28.461.898 zł,
majątkowe w kwocie 16.244.836 zł.
Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 5.321.414 zł są przychody pochodzące z:
planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 2.458.030 zł,
wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikajacej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.863.384 zł.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Wojciech Fiłonowicz
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIV/291/2013 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 20.06.2013 r.
Zmiany planu dochodów budżetowych
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Kwota zmiany |
|
|
|
|
|
Zwiększenie dochodów |
Zmniejszenie dochodów |
|
|
||||
|
Ogółem |
101 709 |
0 |
||
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych, w tym: |
|
||||
700 |
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
29 696 |
0 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
29 696 |
0 |
|
|
0770 |
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - działki w Sokołdzie (24.000) , mieszkanie komunalne w Supraślu (5.696) |
29 696 |
|
|
|
|
|
|
|
758 |
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
64 665 |
0 |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
64 665 |
0 |
|
|
0570 |
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych |
4 049 |
|
|
|
0580 |
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
6 500 |
|
|
|
0970 |
wpływy z różnych dochodów odszkodowanie za przejęcie nieruchomości pod inwestycję na odcinku Kopna Góra-Sokołda |
12 732 |
|
|
|
6680 |
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które niewygasają z upływem roku budżetowego - zakończenie realizacji zadań inwestycyjnych (Grabówka - 27.416, Zaścianki - 13.968) |
41 384 |
|
|
|
|
|
|
|
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
7 348 |
0 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
7 348 |
0 |
|
|
0970 |
wpływy z różnych dochodów |
1 000 |
|
|
|
2700 |
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - środki z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży |
6 348 |
|
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIV/291/2013 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 20.06.2013 r.
Zmiany planu wydatków budżetowych
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Kwota zmiany |
|
|
|
|
|
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
156 924 |
55 215 |
Wydatki związane z realizacją zadań własnych, w tym: |
|||||
010 |
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
0 |
2 635 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
0 |
2 635 |
|
|
6050 |
wydatki inwestycyjne jb - wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul.Świerkowej w Grabówce |
|
2 635 |
|
|
|
|
|
|
600 |
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
39 000 |
30 000 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
39 000 |
30 000 |
|
|
6050 |
wydatki inwestycyjne jb - budowa sięgacza ul.11 Listopada w Supraślu |
|
30 000 |
|
|
6050 |
wydatki inwestycyjne jb - budowa ciągu pieszo jezdnego od ul.Konarskiego do bulwarów w Supraślu |
30 000 |
|
|
|
6050 |
wydatki inwestycyjne jb- budowa ul.Dolnej w Zaściankach |
9 000 |
|
|
|
|
|
|
|
700 |
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
10 000 |
0 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
10 000 |
0 |
|
|
6060 |
wydatki na zakupy inwestycyjne jb - wykup nieruchomości pod budowę dróg w Zaściankach |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
710 |
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
15 000 |
0 |
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
15 000 |
0 |
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych - plan zagospodarowania przestrzennego w Zaściankach |
15 000 |
|
|
|
|
|
|
|
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
19 928 |
0 |
|
80101 |
|
Szkoła Podstawowa |
12 580 |
0 |
|
|
6050 |
wydatki inwestycyjne jb- budowa Sali gimnastycznej p/ZS w Sobolewie |
12 580 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
7 348 |
0 |
|
|
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
48 |
|
|
|
4120 |
składki na FP |
8 |
|
|
|
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
1 000 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych - organizacja pobytu młodzieży z Grossenkneten |
6 292 |
|
|
|
|
|
|
|
851 |
|
OCHRONA ZDROWIA |
10 000 |
10 000 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
10 000 |
10 000 |
|
|
2820 |
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
10 000 |
|
|
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
5 000 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
62 996 |
0 |
||
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
36 264 |
0 |
|
|
4260 |
zakup energii do oświetlenia ulicznego |
10 549 |
|
|
|
6050 |
wydatki inwestycyjne jb - modernizacja oświetlenia we wsiach puszczańskich |
15 696 |
|
|
|
6050 |
wydatki inwestycyjne jb - modernizacja oświetlenia w Grabówce |
10 019 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
26 732 |
0 |
|
|
4270 |
zakup usług remontowych - remont budynku komunalnego w Surażkowie |
26 732 |
|
|
|
|
|
|
|
926 |
|
KULTURA FIZYCZNA |
0 |
12 580 |
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
0 |
12 580 |
|
|
3040 |
nagrody o charakterze szczególnym, niezaliczone do wynagrodzeń (za osiągnięcia sportowe) |
|
4 380 |
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
|
8 200 |
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIV/291/2013 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 20.06.2013 r.
Zadania inwestycyjne w 2013 r. |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Łączne koszty finansowe |
Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x) |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
||||
|
|
|
|
|
rok budżetowy 2013 (7+8+9+10) |
z tego źródła finansowania |
|
|||
|
|
|
|
|
|
dochody własne jst |
kredyty |
środki pochodzące |
środki wymienione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
010 |
01010 |
kanalizacja sanitarnaw Henrykowie i w Sobolewie (projekt i wykonanie) |
224 280 |
224 280 |
224 280 |
|
A. |
|
Urząd Miejski w Supraślu |
2 |
010 |
01010 |
wykonanie kanalizacji sanitarnej: ul.Świerkowa w Grabówce |
72 365 |
72 365 |
72 365 |
|
A. |
|
Urząd Miejski w Supraślu |
3 |
010 |
01010 |
modernizacja kanalizacji sanitarnej w Zaściankach i Grabówce (wykonanie -Grabówka) |
315 319 |
160 501 |
|
|
A. |
160 501 |
Urząd Miejski w Supraślu |
4 |
010 |
01010 |
modernizacja kanalizacji sanitarnej w Zaściankach i Grabówce (wykonanie-Zaścianki) |
1 110 202 |
545 373 |
|
|
A. |
545 373 |
Urząd Miejski w Supraślu |
5 |
010 |
01010 |
budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul.Bałtyckiej w Zaściankach |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
A. |
|
Urząd Miejski w Supraślu |
6 |
010 |
01010 |
projekt budowy sieci wodociągowej w Sokołdzie |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
A. |
|
Urząd Miejski w Supraślu |
7 |
010 |
01010 |
budowa sieci wodociągowej w ul.Ułańskiej w Sowlanach |
45 780 |
45 780 |
45 780 |
|
A. |
|
Urząd Miejski w Supraślu |
|
010 |
01010 |
Razem |
1 877 946 |
1 158 299 |
452 425 |
0 |
0 |
705 874 |
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Łączne koszty finansowe |
Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x) |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
||||
|
|
|
|
|
rok budżetowy 2013 (7+8+9+10) |
z tego źródła finansowania |
|
|||
|
|
|
|
|
|
dochody własne jst |
kredyty |
środki pochodzące |
środki wymienione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
8 |
600 |
60016 |
ul.Egipska w Zaściankach (wykonanie) |
632 972 |
632 972 |
432 972 |
200 000 |
A. |
|
Urząd Miejski w Supraślu |
9 |
600 |
60016 |
budowa sięgacza w ul.Pana Tadeusza w Zaściankach |
105 107 |
105 107 |
105 107 |
|
A. |
|
Urząd Miejski w Supraślu |
10 |
600 |
60016 |
budowa w ul.Dolnej w Zaściankach |
47 173 |
47 173 |
47 173 |
|
A. |
|
Urząd Miejski w Supraślu |
11 |
600 |
60016 |
ul.Tygrysia w Sobolewie (wykonanie) |
96 713 |
96 713 |
96 713 |
|
A. |
|
Urząd Miejski w Supraślu |
12 |
600 |
60016 |
wiata przystankowa w Sobolewie (wykonanie) |
3 066 |
3 066 |
3 066 |
|
A. |
|
Urząd Miejski w Supraślu |
13 |
600 |
60016 |
ul.Myśliwska, Prosta, Wysoka, Sadowa, Mokra, Leśna, Wąska, Jodłowa, sięgacz ul.Ciołkowskiego w Grabówce (projekt) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
A. |
|
Urząd Miejski w Supraślu |
14 |
600 |
60016 |
projekt kanalizacji deszczowej w ul.Jeziornej w Ogrodniczkach |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|
A. |
|
Urząd Miejski w Supraślu |
15 |
600 |
60016 |
projekt ul.Żwirowej w Ogrodniczkach |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
A. |
|
Urząd Miejski w Supraślu |
16 |
600 |
60016 |
projekt budowy kanalizacji deszczowej w ul.Tęczowej w Karakulach |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
A. |
|
Urząd Miejski w Supraślu |
17 |
600 |
60016 |
budowa wiat przystankowych w Ogrodniczkach i Karakulach |
9 467 |
9 467 |
9 467 |
|
A. |
|
Urząd Miejski w Supraślu |
18 |
600 |
60016 |
projekt budowy ul.F.Mareckiego w Supraślu |
11 931 |
11 931 |
11 931 |
|
A. |
|
Urząd Miejski w Supraślu |
19 |
600 |
60016 |
budowa ciągu pieszo jezdnego od ul.Konarskiego do bulwarów w Supraślu |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
A. |
|
Urząd Miejski w Supraślu |
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Łączne koszty finansowe |
Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x) |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
||||
|
|
|
|
|
rok budżetowy 2013 (7+8+9+10) |
z tego źródła finansowania |
|
|||
|
|
|
|
|
|
dochody własne jst |
kredyty |
środki pochodzące |
środki wymienione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
20 |
600 |
60016 |
ul. Zielona w Supraślu (wykonanie) |
395 435 |
318 795 |
318 795 |
|
A. |
|
Urząd Miejski w Supraślu |
21 |
600 |
60016 |
ul. Słowackiego w Supraślu (wykonanie) |
1 292 940 |
1 271 565 |
1 171 565 |
100 000 |
A. |
|
Urząd Miejski w Supraślu |
|
600 |
60016 |
Razem |
2 700 804 |
2 602 789 |
2 302 789 |
300 000 |
|
0 |
|
22 |
630 |
63003 |
budowa bulwaru nad rzeką Supraśl - II etap (dokumentacja) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
A. |
|
Urząd Miejski w Supraślu |
|
630 |
63003 |
Razem |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
720 |
72095 |
kiosk multimedialny w Supraślu (wykonanie) |
24 600 |
24 600 |
10 600 |
|
A. |
14 000 |
Urząd Miejski w Supraślu |
|
720 |
72095 |
Razem |
24 600 |
24 600 |
10 600 |
0 |
0 |
14 000 |
|
24 |
754 |
75412 |
rozbudowa i termomodernizacja strażnicy OSP w Sokołdzie (projekt) |
166 528 |
157 828 |
89 220 |
|
A. |
68 608 |
Urząd Miejski w Supraślu |
25 |
754 |
75412 |
modernizacja systemu grzewczego w OSP w Ogrodniczkach |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
A. |
|
Urząd Miejski w Supraślu |
|
754 |
75412 |
Razem |
186 528 |
177 828 |
109 220 |
0 |
0 |
68 608 |
|
26 |
801 |
80101 |
budowa Sali gimnastycznej p/ZS w Sobolewie (I etap) |
6 516 103 |
5 394 894 |
3 177 864 |
1 372 030 |
A. 845000 |
|
Urząd Miejski w Supraślu |
|
801 |
80101 |
Razem |
6 516 103 |
5 394 894 |
3 177 864 |
1 372 030 |
845 000 |
0 |
|
27 |
900 |
90001 |
budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul.Źródlanej w Supraślu |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
|
A. |
|
Urząd Miejski w Supraślu |
28 |
900 |
90001 |
projekt kanalizacji sanitarnej w ul.S.Bójnowskiego w Supraślu |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|
A. |
|
Urząd Miejski w Supraślu |
|
900 |
90001 |
Razem |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Łączne koszty finansowe |
Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x) |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
||||
|
|
|
|
|
rok budżetowy 2013 (7+8+9+10) |
z tego źródła finansowania |
|
|||
|
|
|
|
|
|
dochody własne jst |
kredyty |
środki pochodzące |
środki wymienione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
29 |
900 |
90015 |
modernizacja oświetlenia we wsiach puszczańskich |
19 696 |
19 696 |
19 696 |
|
A. |
|
Urząd Miejski w Supraślu |
30 |
900 |
90015 |
modernizacja oświetlenia w Karakulach, Ciasnem, Ogrodniczkach i Sowlanach |
12 648 |
12 648 |
12 648 |
|
A. |
|
Urząd Miejski w Supraślu |
31 |
900 |
90015 |
modernizacja oświetlenia w Henrykowie i Sobolewie |
49 738 |
49 738 |
49 738 |
|
A. |
|
Urząd Miejski w Supraślu |
32 |
900 |
90015 |
modernizacja oświetlenia w Zaściankach |
10 080 |
10 080 |
10 080 |
|
A. |
|
Urząd Miejski w Supraślu |
33 |
900 |
90015 |
modernizacja oświetlenia w Grabówce |
116 970 |
116 970 |
116 970 |
|
A. |
|
Urząd Miejski w Supraślu |
|
900 |
90015 |
Razem |
209 132 |
209 132 |
209 132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
900 |
90095 |
przedsięwzięcie w zakresie pozyskania odnawialnych źródeł energii (dokumentacja i wykonanie) |
2 608 170 |
2 589 720 |
510 384 |
|
A. |
2 079 336 |
Urząd Miejski w Supraślu |
35 |
900 |
90095 |
urządzenie placu zabaw p/ul.Jodłowej w Grabówce |
20 070 |
20 070 |
20 070 |
|
A. |
|
Urząd Miejski w Supraślu |
|
900 |
90095 |
Razem |
2 628 240 |
2 609 790 |
530 454 |
0 |
0 |
2 079 336 |
|
36 |
921 |
92109 |
przebudowa i modernizacja Domu Ludowego w Supraslu |
3 849 312 |
2 462 614 |
294 494 |
450 000 |
A. |
1 718 120 |
Urząd Miejski w Supraślu |
|
921 |
92109 |
Razem |
3 849 312 |
2 462 614 |
294 494 |
450 000 |
0 |
1 718 120 |
|
37 |
921 |
92116 |
projekt budowy biblioteki w Supraślu |
47 000 |
47 000 |
47 000 |
|
A. |
|
Urząd Miejski w Supraślu |
|
921 |
92116 |
Razem |
47 000 |
47 000 |
47 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Łączne koszty finansowe |
Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x) |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
||||
|
|
|
|
|
rok budżetowy 2013 (7+8+9+10) |
z tego źródła finansowania |
|
|||
|
|
|
|
|
|
dochody własne jst |
kredyty |
środki pochodzące |
środki wymienione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
38 |
926 |
92601 |
budowa siłowni w Zaściankach |
45 070 |
45 070 |
20 070 |
|
A. |
25 000 |
Urząd Miejski w Supraślu |
39 |
926 |
92601 |
budowa zaplecza socjalnego na boisku p/ul.Jodłowej w Grabówce (dokończenie) |
4 590 |
4 590 |
4 590 |
|
A. |
|
Urząd Miejski w Supraślu |
|
926 |
92601 |
Razem |
49 660 |
49 660 |
24 660 |
0 |
0 |
25 000 |
|
Ogółem |
18 217 325 |
14 864 606 |
7 286 638 |
2 122 030 |
845 000 |
4 610 938 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej …) |
|
|
|
|
|
|
||||
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (budżet samorządu województwa) |
|
|
||||||||
C. Inne źródła |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIV/291/2013 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 20.06.2013 r.
Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2013 i kolejnych |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
Nazwa programu |
Nazwa projektu |
Lata realizacji projektu |
Wartość całkowita projektu |
Nakłady dotychczas poniesione |
Źródła finansowania |
Planowane płatności w latach w ramach projektu |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 r. |
2014 r. |
2015 r. |
1 |
010 |
01010 |
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 |
Modernizacja gminnej sieci kanalizacyjnej polegającej na remoncie metodą bezwykopową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaścianki i Grabówka |
2011-2013 |
1 425 521 |
719 647 |
OGÓŁEM: |
705 874 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
środki UE |
705 874 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
środki JST |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
inne środki |
|
|
|
2 |
600 |
60016 |
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 |
Budowa małej architektury na obszarach chronionych Doliny Rzeki Supraśl (I etap -remont kładki na Dębowik) |
2012-2013 |
97 090 |
20 851 |
OGÓŁEM: |
76 239 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
środki UE |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
środki JST |
26 239 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
inne środki |
|
|
|
3 |
630 |
63003 |
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 |
Oznakowanie szlaków turystycznych w gminie Supraśl |
2013 |
50 000 |
0 |
OGÓŁEM: |
50 000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
środki UE |
19 561 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
środki JST |
30 439 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
inne środki |
|
|
|
4 |
720 |
72095 |
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 |
Kiosk multimedialny w Supraślu |
2013 |
24 600 |
0 |
OGÓŁEM: |
24 600 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
środki UE |
14 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
środki JST |
10 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
inne środki |
|
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
Nazwa programu |
Nazwa projektu |
Lata realizacji projektu |
Wartość całkowita projektu |
Nakłady dotychczas poniesione |
Źródła finansowania |
Planowane płatności w latach w ramach projektu |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 r. |
2014 r. |
2015 r. |
5 |
720 |
72095 |
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 |
Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa |
2013 |
257 101 |
0 |
OGÓŁEM: |
257 101 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
środki UE |
218 536 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
środki JST |
38 565 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
inne środki |
|
|
|
6 |
750 |
75075 |
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 |
Monografia Miasta i Gminy Supraśl |
2012-2013 |
48 923 |
10 000 |
OGÓŁEM: |
38 923 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
środki UE |
25 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
środki JST |
13 923 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
inne środki |
|
|
|
7 |
750 |
75075 |
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 |
Promocja turystyczna i gospodarcza Miasta i Gminy Supraśl |
2013 |
58 887 |
0 |
OGÓŁEM: |
58 887 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
środki UE |
16 439 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
środki JST |
42 448 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
inne środki |
|
|
|
8 |
750 |
75075 |
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy |
Supraśl-polskie okno na Szwajcarię |
2012-2014 |
884 700 |
104 232 |
OGÓŁEM: |
394 940 |
385 528 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
środki UE |
318 605 |
249 491 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
środki JST |
66 335 |
126 037 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
inne środki |
10 000 |
10 000 |
|
9 |
754 |
75412 |
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 |
Rozbudowa i termomodernizacja budynku OSP w Sokołdzie |
2012-2013 |
166 528 |
8 700 |
OGÓŁEM: |
157 828 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
środki UE |
68 608 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
środki JST |
89 220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
inne środki |
|
|
|
10 |
801 |
80101 |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Supraśl |
2012-2013 |
110 420 |
52 976 |
OGÓŁEM: |
57 444 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
środki UE |
48 827 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
środki JST |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
inne środki |
8 617 |
|
|
11 |
900 |
90095 |
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 |
Przedsięwzięcie w zakresie pozyskania odnawialnych źródeł energii |
2012-2013 |
2 608 170 |
18 450 |
OGÓŁEM: |
2 589 720 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
środki UE |
2 079 336 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
środki JST |
34 584 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
inne środki |
475 800 |
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
Nazwa programu |
Nazwa projektu |
Lata realizacji projektu |
Wartość całkowita projektu |
Nakłady dotychczas poniesione |
Źródła finansowania |
Planowane płatności w latach w ramach projektu |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 r. |
2014 r. |
2015 r. |
12 |
921 |
92109 |
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 |
Przebudowa i modernizacja Domu Ludowego w Supraślu |
2012-2014 |
3 849 312 |
5 904 |
OGÓŁEM: |
2 462 614 |
1 380 794 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
środki UE |
1 718 120 |
966 556 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
środki JST |
744 494 |
414 238 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
inne środki |
|
|
|
13 |
926 |
92601 |
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 |
Budowa siłowni zewnętrznej w Zaściankach |
2013 |
45 070 |
0 |
OGÓŁEM: |
45 070 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
środki UE |
25 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
środki JST |
20 070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
inne środki |
|
|
|
Ogółem |
9 626 322 |
940 760 |
OGÓŁEM: |
6 919 240 |
1 766 322 |
0 |
|||||
|
|
|
środki UE |
5 307 906 |
1 216 047 |
0 |
|||||
|
|
|
środki JST |
1 116 917 |
540 275 |
0 |
|||||
|
|
|
inne środki |
494 417 |
10 000 |
0 |
|||||
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIV/291/2013 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 20.06.2013 r.
Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2013 roku |
|||||
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota dotacji |
||
|
|
|
podmiotowej |
przedmiotowej |
celowej |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Jednostki sektora finansów publicznych |
Nazwa jednostki / Łączna kwota |
1 200 000 |
134 000 |
93 920 |
|
600 |
60014 |
Powiat Białostocki |
|
|
12 500 |
853 |
85311 |
|
|
|
6 576 |
900 |
90017 |
Komunalny Zakład Budżetowy |
|
134 000 |
|
921 |
92109 |
Centrum Kultury i Rekreacji |
1 000 000 |
|
74 844 |
|
92116 |
|
200 000 |
|
|
Jednostki spoza sektora finansów publicznych |
Nazwa zadania / Łączna kwota |
771 607 |
55 230 |
286 000 |
|
754 |
75412 |
zakup samochodu pożarniczego |
|
|
40 000 |
801 |
80104 |
niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola) |
716 416 |
|
|
801 |
80106 |
niepubliczne jednostki systemu oświaty (punkty przedszkolne) |
55 191 |
|
|
851 |
85154 |
zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi |
|
|
68 000 |
851 |
85195 |
realizacja "Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy" |
|
55 230 |
|
851 |
85195 |
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej |
|
|
40 000 |
921 |
92105 |
zadania w zakresie upowszechniania kultury |
|
|
28 000 |
926 |
92605 |
zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu |
|
|
110 000 |
Ogółem |
1 971 607 |
189 230 |
379 920 |
||
Metryka strony
