Uchwała nr XIII/143/03
uchwała nr XIII/143/03
rady miejskiej w supraślu
z dnia 29 listopada 2003 roku.
w sprawie zmian do budżetu gminy na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594) - uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 419.015,- zł,
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 125.424,- zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. 1. Zwieksza się plan wydatków budżetowych o kwotę 336.281,- zł,
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 39.152,- zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Zmienia się załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/37/03 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 15.03.2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 rok. Plany finansowy środka specjalnego po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów ogółem 14.324.062,- zł,
2) plan wydatków ogółem 15.378.720,- zł.
3) dochody w kwocie 361.200,- zł przeznacza się na:
a) spłatę kredytów długoterminowych - 280.800,- zł,
b) spłatę pożyczek długoterminowych - 80.400,- zł.
4) deficyt budżetowy w kwocie 1.415.858,- zł będzie pokryty:
a) wolnymi środkami w kwocie 607.166,-
b) I transzą kredytu długoterminowego w kwocie 416.000,- zł, z przeznaczeniem na budowę saligimnastycznej przy ZSS w Supraślu,
c) pożyczką długoterminową w kwocie 116.392,- zł, z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Grabówce,
d) kredytem długoterminowym w kwocie 276.300,- zł na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach: Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu i Świetlicy Środowiskowej w Kolonii Sobolewo.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
mgr inż. Mikołaj Ignatiuk
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/143/03
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29 listopada 2003 r.
Zmiany planu dochodów
budżetu Gminy na 2003 rok.
|
Klasyfikacja |
Zwiększenie dochodów |
Zmniejszenie dochodów |
Objaśnienia |
||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
|||
|
010 |
01010 Infrastrukt.wodociag.
i sanitacyjna wsi |
629 |
4.955 |
|
Środki na dofinansowanie
inwestycji pozyskane z innych źródeł - wpłata osób fiz. na budowę wodociągu w
ul.Piaskowej - Ogrodniczki |
|
600 |
60016 Drogi gminne |
097 |
58.773 |
|
Wpływy z różnych dochodów - nie
zrealizowane w terminie wydatki niewygasajace (ul.Cieliczańska, 3 Maja,
uzdrowisko) |
|
629 |
1.500 |
|
Środki na dofinansowanie
inwestycji pozyskane z innych źródeł - wpłata osoby fiz. na budowę odcinka
drogi w Grabówce |
||
|
700 |
70005 Gospod.
gruntami i nierucho- mościami |
047 |
|
18.000 |
Wpłaty z opłat za wieczyste
użytkowanie - STW |
|
075 |
10.000 |
|
Dochody z najmu i dzierżawy |
||
|
076 |
3.000 |
|
Wpływy z tytułu przekształcenia
prawa wieczystego użytkowania w prawo własności |
||
|
084 |
16.825 |
|
Dochody ze sprzedaży składników
majątkowych - działka, lokale (raty) |
||
|
091 |
|
20.000 |
Odsetki z nieterminowych wpłat
podatków i opłat |
||
|
097 |
4.318 |
|
Różne dochody - zwrot
bonifikaty za wcześniejszą sprzedaż mieszkania |
||
|
750 |
75095 Pozostała
działalność |
270 |
|
924 |
Środki na dofin. własnych zadań
bież., pozyskane z innych źródeł - środki z PNWM - dofinans. pobytu młodzieży z Grossenkneten |
|
756 |
75601 Wpływy z PDOF |
035 |
|
20.000 |
Podatek od działalności
gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej |
|
756 |
75615 Wpływy
z pod. od osób praw. |
091 |
12.000 |
|
Odsetki z nieterminowych wpłat
podatków i opłat |
|
050 |
|
20.000 |
Podatek od czynności
cywilnoprawnych |
||
|
75616 Wpływy z podatków od osób fiz. |
031 |
50.000 |
|
Podatek od nieruchomości |
|
|
033 |
6.500 |
|
Podatek leśny |
||
|
036 |
7.000 |
|
Podatek od spadków i darowizn |
||
|
037 |
2.150 |
|
Podatek od posiadania psów |
||
|
044 |
1.660 |
|
Wpływy z opłaty miejscowej |
||
|
050 |
53.000 |
|
Podatek od czynności
cywilnoprawnych |
||
|
75618 Wpływy
z innych opłat |
041 |
|
10.000 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
|
|
049 |
|
36.500 |
Wpływy z opłaty adiacenckiej -
korzystanie przez podatników z możliwości rozłożenia na raty |
||
|
758 |
75801 Część
ośw. subwencji |
292 |
1.000 |
|
Część oświat. subwencji ogólnej
z budżetu -pismo MF ST5-4820-50g/2003 - nauczanie indywidualne |
|
75805 Część
rekomp. subwencji |
292 |
34.903 |
|
Część rekompensująca (utracone
dochody w podatku rolnym i leśnym ) subwencji ogólnej z budżetu - pismo MF
znak ST5-4820-68/2003 |
|
|
853 |
85319 Ośrodki
Pomocy Społecznej |
092 |
200 |
|
Pozostałe odsetki -
kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym |
|
854 |
85412 Kolonie i obozy |
083 |
1.920 |
|
Wpływy z usług związanych z
organizacją obozów sportowych przy ZSS w Supraślu |
|
900 |
90001 Gospodarka
ściekowa i ochr.wód |
097 |
143.000 |
|
Wpływy z różnych dochodów - nie
zrealizowane w terminie wydatki niewygasajace (stacja uzdatniania wody) |
|
90015 Oświetle- nie ulic |
629 |
1.500 |
|
Środki na dofinansowanie
inwestycji pozyskane z innych źródeł - wpłaty osób fiz. na modernizację
oświetlenia w Grabówce na ul.Jodłowej |
|
|
90020 Wpł. i
wyd.zw..z gromadz. opłaty produkt. |
040 |
4.811 |
|
Wpływy
z opłaty produktowej |
|
|
RAZEM |
419.015 |
125.424 |
x |
||
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/143/03
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29 listopada 2003 r.
Zmiany planu wydatków budżetowych na 2003 rok
|
Klasyfikacja |
Zwiększenie wydatków |
Zmniejszenie wydatków |
Objaśnienia |
||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
|||
|
010 |
01010 Infrastru-ktura
wodociąg.i sanit. wsi |
6050 |
4.955 |
|
Wydatki inwest. - wodociąg na ul.Piaskowej w
Ogrodniczkach |
|
6050 |
|
3.608 |
Wydatki inwest. - kanalizacja w Grabówce -
zmniejsza się kwotę kredytu planowanego do zaciągnięcia na realizację tego zadania |
||
|
6050 |
12.860 |
|
Wydatki inwest. - kanalizacja na ul. Mahoniowej w
Grabówce |
||
|
6050 |
15.000 |
|
Wydatki inwestycyjne - kanalizacja w Kolonii
Sobolewo |
||
|
600 |
60016 Drogi publiczne |
4270 |
|
3.932 |
Zakup usług remontowych - remont dróg w Sobolewie |
|
4300 |
22.000 |
|
Zakup usług pozostałych - utrzymanie dróg gminnych
(w tym oznakowanie ulic w Grabówce) |
||
|
6050 |
43.000 |
|
Wydatki inwestycyjne - ulice: Cieliczańska, 3
Maja, Konarskiego w Supraślu |
||
|
6050 |
17.000 |
|
Wydatki inwestycyjne - chodnik na ul.
Amerykańskiej w Grabówce |
||
|
6050 |
89.500 |
|
Wydatki inwestycyjne - ulica Sportowa w Grabówce |
||
|
6050 |
|
3.343 |
Wydatki inwestycyjne - ul.Olszowa w Karakulach |
||
|
6050 |
|
2.657 |
Wydatki inwestycyjne - droga Karakule - Sowlany |
||
|
700 |
70005 Gospod.
gruntami i nierucho- mościami |
6060 |
4.600 |
|
Wydatki na zakupy majątkowe - wykup gruntów w
Supraślu ( pod budowę ul. Źródlanej) |
|
4570 |
84.579 |
|
Odsetki za nieterminową opłatę podatków i
opłat - zwrot podatku od
nieruchomości na rzecz EC |
||
|
750 |
75095 Pozostała działaln. |
4210 |
|
924 |
Zakup materiałów - stanowiących koszty pobytu młodzieży z Grossenkneten w
Supraślu - (zmniejszenie dotacji) |
|
801 |
80101 Szkoły podsta-wowe |
3020 |
|
616 |
Nagrody i wyd. nie zaliczone do wynagrodzeń -
dodatki socjalne dla nauczycieli w ZSS Supraśl |
|
4010 |
1.000 |
614 |
Zwiększa się środki na wynagrodz. osobowe w SP Ogrodniczki (nauczanie indywidualne),
a zmniejsza w ZS w Sobolewie |
||
|
80110 Gimnazja |
4010 |
|
1.598 |
Wynagrodzenia osobowe - w ZSS w Supraślu |
|
|
4210 |
3.500 |
|
Zakup materiałów do remontu - ZS w Sobolewie |
||
|
4270 |
|
10.328 |
Zakup usług remontowych - remont ZS w Sobolewie |
||
|
80146 Dokształ. nauczyciel |
4300 |
|
7.690 |
Zakup usług pozostałych związanych z
dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli |
|
|
80195 Pozostała działalność |
4300 |
|
1.460 |
Zakup usług pozostałych - koszt wyjazdu uczniów
gimnazjum do Niemiec (ZSS w Supraślu) |
|
|
853 |
85319 Ośrodki
Pomocy Społecznej |
4210 |
200 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe
na potrzeby MGOPS |
|
854 |
85401 Świetlice
szkolne |
4010 |
11.318 |
|
Wynagrodzenia osobowe w ZSS w Supraślu |
|
4010 |
614 |
|
Wynagrodzenia osobowe w ZS w Sobolewie |
||
|
85412 Kolonie i obozy |
4300 |
506 |
|
Zakup usług pozostałych - przejazdy na obozy
sportowe przez uczniów ZSS w Supraślu |
|
|
900 |
90001 Gospod.
ściekowa i ochr. wód |
6050 |
2.378 |
|
Wydatki inwestycyjne - remont jazu |
|
6050 |
|
1.642 |
Wydatki inwestycyjne - kanalizacja sanitarna w
Supraslu |
||
|
90015 Oświetle-nie
ulic |
6050 |
1.500 |
|
Wydatki inwestycyjne - modernizacja oświetlenia na
ul.Jodłowej w Grabówce |
|
|
6050 |
10.960 |
|
Wydatki inwest. - modernizacja oświetlenia w
Supraślu |
||
|
900 |
90015 Oświetle-nie
ulic |
6050 |
6.000 |
|
Wydatki inwest.-
modernizacja oświetlenia w Karakulach |
|
900 |
90020 Wpł. i wyd.zw.z gromadz. opłaty produkt. |
4300 |
4.811 |
|
Zakup usług pozostałych
- edukacja ekologiczna w zakresie selektywnej zbiórki odpadów |
|
921 |
92120 Ochrona
i konserw. zabytków |
4270 |
|
740 |
Zakup usług remontowych
- remont kapliczki |
|
RAZEM |
336.281 |
39.152 |
x |
||
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/143/03
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29 listopada 2003 r.
Przychody i wydatki
środków specjalnych na 2003 rok.
|
|
|
Nazwa
jednostki |
Stan środków |
Przychody |
Wydatki |
Stan środków |
|
Lp. |
Rozdział |
i określenie |
pieniężnych |
na |
na |
pieniężnych |
|
|
|
środka
specjalnego |
na
01.01.2003 r. |
2003 r. |
2003 r |
na
31.12.2003 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
7 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
1 317 |
3 000 |
4 000 |
317 |
|
|
|
(zajęcie pasa
drogowego) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
|
Urząd Miejski |
1 317 |
3 000 |
4 000 |
317 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
85401 |
Świetlice szkolne |
7 889 |
204 820 |
197 646 |
15 063 |
|
|
|
(wyżywienie) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
|
Zespół Szkół Sportowych |
0 |
116 121 |
104 058 |
12 063 |
|
|
|
w Supraślu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
Zespół Szkół w Sobolewie |
7 889 |
83 699 |
90 588 |
1 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
|
Szkoła Podstawowa |
0 |
5 000 |
3 000 |
2 000 |
|
|
|
w Ogrodniczkach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. |
85404 |
Przedszkola |
0 |
71 475 |
69 475 |
2 000 |
|
|
|
(wyżywienie) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
|
Przedszkole z Oddziałami |
0 |
71 475 |
69 475 |
2 000 |
|
|
|
Integracyjnymi w Supraślu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
9 206 |
279
295 |
271
121 |
17 380 |
||
Metryka strony
